目    录

 

第一部分：靖西市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：靖西市工商业联合会2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：靖西市工商业联合会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：靖西市工商业联合会概况

一、主要职能

1、基本职能：

（1）贯彻执行党的路线。方针、政策，参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；

（2）引导全员积强参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

（3）做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（4）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高全员素质，培养积极分子队伍；

（5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

（6）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

（7）为全员提供信息和科技，管理、法律．会计、审计、融资、咨询等服务；

（8）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；

（9）组织会员举办和参加各种对内对外展销会。交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

（10）增进与香港特区、台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

（11）为全员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

（12）办好会办企业、事业；

（13）承办市委和市政府交办的其他事项。靖西市工商

  2、机构设置

         靖西市工商业联合会于1951年7月1日成立，1995年5月本会同时称“靖西市商会”，是财政全额拨款的正科级行政机构，商会同时又是社团组织，驻会人员全部为公务员编制。现有会员964人，正副主席（会长）17名，执委45名，本会实有编制名额3名，现在编3名,退休干部4名。

 

二、部门决算单位构成

市工商业联合会2017年部门决算为本单位一个部门构成，独立核算。

 

第二部分：  市工商业联合会   2017年部门决算报表

    

 

第三部分： 靖西市工商业联合会 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

市工商业联合会2017年度收入总计63.85万元，支出总计63.85万元。与2016年度相比，收入支出与2016年基本持平。

（一）收入总计 63.85万元。

1.财政拨款收入 63.85万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 （二）支出总计 63.85万元。包括：

1.一般公共服务支出50.06万元。工资福利支出36.97万元，其中：基本工资支出15.78万元，津贴补贴15.68万元，基本养老保险缴费5.32万元，其他社会保障缴费0.19万元；商品和服务支出3.93万元，包括公共基本支出及项目支出的办公费、印刷费、差旅费等科目支出；对个人和家庭的补助9.16万元。

2..社会保障和就业支出9.11万元。

3.医疗卫生与计划生育支出4.68万元。

4.年末结转和结余0.57万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括项目资金的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

2017年度一般公共预算支出63.85万元。其中：

　　1、一般公共服务支出（类）50.06万元。工资福利支出36.97万元，其中：基本工资支出15.78万元，津贴补贴15.68万元，基本养老保险缴费5.32万元，其他社会保障缴费0.19万元；商品和服务支出3.93万元，包括公共基本支出及项目支出的办公费、印刷费、差旅费等科目支出；对个人和家庭的补助9.16万元。

　2、社会保障和就业支出（类）9.11万元。

　3、医疗卫生与计划生育支出（类）4.68万元。

年末结转和结余0.57万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括项目资金的结转和结余。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

市工商业联合会2017年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0万元。

    市工商业联合会2017年没有政府性基金收入，故2017年度政府性基金支出 0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出58.94万元，其中：

1.人员经费36.97万元，主要包括：基本工资15.78万元，津贴补贴15.68万元，基本养老保险缴费5.32万元，其他社会保障缴费0.19万元。

2、对个人和家庭的补助18.96万元，其中其他个人生活补助3.6万元，奖励金13.11万元，医疗卫生与计划生育支出2.25万元。

3、商品和服务支出3万元，其中办公费0.97万元，邮电费0.21万元差旅费1.82万元。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出0万元，比年初预算下降0%；与2016年支出相比，同比下降0%。

(一)“三公”经费预算执行情况说明。

  市工商业联合会2017年度“三公”经费年初预算数0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行经费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

    六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出3万元，比2016年持平。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，单位价值50万元以上通用设备  0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，本会只有一个非公经济调研经费项目0.35万元，没有进行绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。